| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 10407 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Patrulhas da Produção - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAMARA FRIA -RUA QUINMCAS MACIEL .1108 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 167,88 | 167,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAMARA FRIA -RUA QUINMCAS MACIEL .1108 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 167,88 | ||
| 16/09/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAMARA FRIA -RUA QUINMCAS MACIEL .1108 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 167,88 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 10407/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 167,88 | ||
| TOTAL | 167,88 | 167,88 | 167,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
