| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHELE CRISTINA VIER LTDA |
| Número do empenho: | 10412 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização de Ações de Enfrentamento à Estiagem - Defesa civil Portaria 795/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 177 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | ADUELAS DE CONCRETO (3,00 X 1,5 X 1,00 X 0,20) ESTRADA CUCHÁ | 3.750,00 | 26.250,00 |
| 1.00 | CARGA DE PEDRAS GRANDES COM 12 M³ - BANHADO | 800,00 | 800,00 |
| 10.00 | ADUELAS DE CONCRETO (2,50 X 2,10 X 1,00 X ,15) ESTRADA TIMBAUVA DOS MELLO Finalidade: Contratação emergencial de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e fornecimento de materiais destinados ao restabelecimento da trafegabilidade. Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO Projeto/Atividade: 2122 – Realização de Ações de Enfrentamento à Estiagem - Defesa Civil Portaria 795/2022 Despesa: 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. | 3.855,00 | 38.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | ADUELAS DE CONCRETO (3,00 X 1,5 X 1,00 X 0,20) ESTRADA CUCHÁ CARGA DE PEDRAS GRANDES COM 12 M³ - BANHADO ADUELAS DE CONCRETO (2,50 X 2,10 X 1,00 X ,15) ESTRADA TIMBAUVA DOS MELLO Finalidade: Contratação emergencial de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e fornecimento de materiais destinados ao restabelecimento da trafegabilidade. Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO Projeto/Atividade: 2122 – Realização de Ações de Enfrentamento à Estiagem - Defesa Civil Portaria 795/2022 Despesa: 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. | 65.600,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1139; REF. EMPENHO 10412/2025 12893 - MICHELE CRISTINA VIER LTDA | 65.600,00 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10412/2025 MICHELE CRISTINA VIER LTDA - 12893 | 64.812,80 | ||
| 17/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10412/2025 | 787,20 | ||
| TOTAL | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/10/2025 | 787,20 | Lançada | |
| TOTAL | 787,20 |
