| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 10415 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SEC. DE FINANÇAS E SERVIDORES P/CURSO , NO VEIC. JCY 6B59 DIAS 09 A 12.09.2025 | 183,95 | 183,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SEC. DE FINANÇAS E SERVIDORES P/CURSO , NO VEIC. JCY 6B59 DIAS 09 A 12.09.2025 | 183,95 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 076/565621; REF. EMPENHO 10415/2025 6547 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 183,95 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 10415/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 183,95 | ||
| TOTAL | 183,95 | 183,95 | 183,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
