| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 10425 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90024 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 600mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO NA CIDADE PELA SEC DE OBRAS. | 117,74 | 5.887,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 600mm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO NA CIDADE PELA SEC DE OBRAS. | 5.887,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/450; REF. EMPENHO 10425/2025 14484 - MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | 3.885,42 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10425/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.885,42 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4936; REF. EMPENHO 10425/2025 14484 - MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | 2.001,58 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 10425/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.001,58 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 10425/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.001,58 | ||
| 20/10/2025 | estorno conta indevida | -2.001,58 | ||
| TOTAL | 5.887,00 | 5.887,00 | 5.887,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
