Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS STA MARIA LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO VEIC. JAN 7D32 DIA 14.09.2025 DAS 17:50 AS 21:30 MIN
48,94
48,94
1.00
A CAEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO VEIC. JBZ7H49 DIA 16.09.2025 DAS 07:00 AS 11:15 MIN
24,33
24,33
1.00
A STA MARIA LEVAR PACIENTES CONSULTAS E EXAMES NO VEIC JBZ 7H49 DIA 16.09.2025 DAS 13:10 AS 21:15 MIN.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS STA MARIA LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO VEIC. JAN 7D32 DIA 14.09.2025 DAS 17:50 AS 21:30 MIN A CAEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO VEIC. JBZ7H49 DIA 16.09.2025 DAS 07:00 AS 11:15 MIN A STA MARIA LEVAR PACIENTES CONSULTAS E EXAMES NO VEIC JBZ 7H49 DIA 16.09.2025 DAS 13:10 AS 21:15 MIN.
123,27
18/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS STA MARIA LEVAR PACIENTE P/INTERNAÇÃO NO VEIC. JAN 7D32 DIA 14.09.2025 DAS 17:50 AS 21:30 MIN
A CAEQUI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO VEIC. JBZ7H49 DIA 16.09.2025 DAS 07:00 AS 11:15 MIN
A STA MARIA LEVAR PACIENTES CONSULTAS E EXAMES NO VEIC JBZ 7H49 DIA 16.09.2025 DAS 13:10 AS 21:15 MIN.
123,27
22/09/2025
Pagamento de Empenho 10427/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
123,27
TOTAL
123,27
123,27
123,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
