Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JBO 3E50 DIA 15.09.2025 DAS 04:00 AS 14:00 HS
50,00
50,00
1.00
P/STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 16.09.2025 DAS 04>:00 AS 15:00 HS
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JBO 3E50 DIA 15.09.2025 DAS 04:00 AS 14:00 HS P/STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 16.09.2025 DAS 04>:00 AS 15:00 HS
100,00
18/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES EM STA MARIA NO VEIC. JBO 3E50 DIA 15.09.2025 DAS 04:00 AS 14:00 HS
P/STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. JBO 3E50 DIA 16.09.2025 DAS 04>:00 AS 15:00 HS
100,00
19/09/2025
Pagamento de Empenho 10430/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
