| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 10439 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEIC. JBH 7D60 DIA 16.09.2025 DAS 06:30 AS 18:00 HS | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEIC. JBH 7D60 DIA 16.09.2025 DAS 06:30 AS 18:00 HS | 150,00 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/0003392; REF. EMPENHO 10439/2025 6547 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 150,00 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 10439/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
