Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10452 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO P/FORMAÇÃO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 15.09.2025 |
530,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO P/FORMAÇÃO , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 15.09.2025 |
530,00 |
|
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000190676; 005/000570981;
REF. EMPENHO 10452/2025
6104 - ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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530,00 |
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| 23/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10452/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
