Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10461 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das consultas da SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE P/HSR NO VEIC. JAN 7D32 DIA 17.09.2025 DAS 10:29 AS 16:09 MIN |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE P/HSR NO VEIC. JAN 7D32 DIA 17.09.2025 DAS 10:29 AS 16:09 MIN |
45,00 |
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| 19/09/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE P/HSR NO VEIC. JAN 7D32 DIA 17.09.2025 DAS 10:29 AS 16:09 MIN
|
|
45,00 |
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| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10461/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
