Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10463 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das consultas da SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃI NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBH 7D60 DIA 17.09.2025 DAS 04:00 AS 13:00 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃI NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBH 7D60 DIA 17.09.2025 DAS 04:00 AS 13:00 |
50,00 |
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| 19/09/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃI NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBH 7D60 DIA 17.09.2025 DAS 04:00 AS 13:00
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|
50,00 |
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| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
