| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
| Número do empenho: | 10471 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/TREINAMENTO TÉC. PASSO A PASSO DO NOVO PAR 5 , NOS DIAS 22 E 23.09.2025 SAIDA 05:00 RETORNO 23:30 MIN. | 419,67 | 629,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 1 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/TREINAMENTO TÉC. PASSO A PASSO DO NOVO PAR 5 , NOS DIAS 22 E 23.09.2025 SAIDA 05:00 RETORNO 23:30 MIN. | 629,51 | ||
| 19/09/2025 | 1 E 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/TREINAMENTO TÉC. PASSO A PASSO DO NOVO PAR 5 , NOS DIAS 22 E 23.09.2025 SAIDA 05:00 RETORNO 23:30 MIN. | 629,51 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 10471/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 629,51 | ||
| TOTAL | 629,51 | 629,51 | 629,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
