Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
1 E 1/2 DIÁERIA PAREA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TREINAMENTO TÉC. PASSO A PASSO DO NOVO PAR 5 , NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 22 E 23.09.2025 SAIDA 05:00 RETORNO 23:00 HS
419,67
629,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
1 E 1/2 DIÁERIA PAREA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TREINAMENTO TÉC. PASSO A PASSO DO NOVO PAR 5 , NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 22 E 23.09.2025 SAIDA 05:00 RETORNO 23:00 HS
629,51
19/09/2025
1 E 1/2 DIÁERIA PAREA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TREINAMENTO TÉC. PASSO A PASSO DO NOVO PAR 5 , NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 22 E 23.09.2025 SAIDA 05:00 RETORNO 23:00 HS
629,51
22/09/2025
Pagamento de Empenho 10473/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
629,51
TOTAL
629,51
629,51
629,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
