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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10474	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO - CONSUMO
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. EDUCAÇÃO PARA TREINAMENTO TÉCNICO, NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 22 E 23.09.2025	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. EDUCAÇÃO PARA TREINAMENTO TÉCNICO, NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 22 E 23.09.2025	200,00
19/09/2025	ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC. EDUCAÇÃO PARA TREINAMENTO TÉCNICO, NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 22 E 23.09.2025		200,00
22/09/2025	Pagamento de Empenho 10474/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
02/10/2025	dev emp 10474 de alex junior pinheiro			-50,00
02/10/2025	dev emp 10474 de alex junior pinheiro		-50,00
02/10/2025	dev emp 10474 de alex junior pinheiro	-50,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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