| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10490 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 178 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOTA UNNA 10,2 x 9,14; Finalidade: AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAR CURATIVOS ESPECIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES NAS UBS. | 34,60 | 173,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | BOTA UNNA 10,2 x 9,14; Finalidade: AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAR CURATIVOS ESPECIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS EQUIPES NAS UBS. | 173,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/31571; REF. EMPENHO 10490/2025 7726 - MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA | 173,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 10490/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 173,00 | ||
| TOTAL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
