Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10493 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
Finalidade: cartão cuida junto |
7.040,00 |
21.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
Finalidade: cartão cuida junto |
21.120,00 |
|
|
| TOTAL |
21.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
21.120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
