Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
Finalidade: cartão cuida junto |
21.120,00 |
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| 10/11/2025 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
Finalidade: cartão cuida junto
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4.680,00 |
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| 12/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10493/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.680,00 |
| 05/12/2025 |
Conforme Boleto Nº 854027;
REF. EMPENHO 10493/2025
6007 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO |
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3.575,00 |
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| 12/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10493/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.575,00 |
| 24/12/2025 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" - refer
Finalidade: cartão cuida junto
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3.420,00 |
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| 30/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10493/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.420,00 |
| 05/02/2026 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
Finalidade: cartão cuida junto
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3.290,00 |
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| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10493/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.290,00 |
| TOTAL |
21.120,00 |
14.965,00 |
14.965,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.155,00 |
