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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10505	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	2,5X3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC LEVAR PREFEITO P/EVENTO CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE INTEGRAÇÃO AO SISBI-POA DOS CONSÓRCIOS PARTICIPES DO PROJETO CONSIM 3,NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 23 A 25.09.2025 SAIDA DIA 23 AS 05:00 RETORNO 22:00 HS	1.049,17	3.147,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	2,5X3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC LEVAR PREFEITO P/EVENTO CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE INTEGRAÇÃO AO SISBI-POA DOS CONSÓRCIOS PARTICIPES DO PROJETO CONSIM 3,NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 23 A 25.09.2025 SAIDA DIA 23 AS 05:00 RETORNO 22:00 HS	3.147,51
19/09/2025	2,5X3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC LEVAR PREFEITO P/EVENTO CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE INTEGRAÇÃO AO SISBI-POA DOS CONSÓRCIOS PARTICIPES DO PROJETO CONSIM 3,NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 23 A 25.09.2025 SAIDA DIA 23 AS 05:00 RETORNO 22:00 HS		3.147,51
22/09/2025	Pagamento de Empenho 10505/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.147,51
TOTAL		3.147,51	3.147,51	3.147,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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