Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10508 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90044 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Chave teste 135 mm de 100V a 500V |
3,28 |
6,56 |
| 5.00 |
Haste de cobre 5/8 com conector, 1 metro |
18,90 |
94,50 |
| 10.00 |
Plugue macho 3P+T 10A-cor a definir. |
3,40 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
Chave teste 135 mm de 100V a 500V Haste de cobre 5/8 com conector, 1 metro Plugue macho 3P+T 10A-cor a definir. |
135,06 |
|
|
| TOTAL |
135,06 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
135,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
