ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:
Gabinete do Prefeito Municipal
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO DESPESAS COMBHUSTIVEL NA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC LEVAR O PREFEITO P/EVENTO CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE INTEGRAÇÃO AO SISBI-POA DOS CONSÓRCIOS PARTICIPES DO PROJ. CONSIM 3 ,NO VEIC. JBG 3E56 NOS DIAS 23 A 25.09.2025 SAIDA AS 05:O0 HS RETORNO AS 22:00 HS DO DIA 25.09.2025
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
ADIANTAMENTO DESPESAS COMBHUSTIVEL NA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC LEVAR O PREFEITO P/EVENTO CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE INTEGRAÇÃO AO SISBI-POA DOS CONSÓRCIOS PARTICIPES DO PROJ. CONSIM 3 ,NO VEIC. JBG 3E56 NOS DIAS 23 A 25.09.2025 SAIDA AS 05:O0 HS RETORNO AS 22:00 HS DO DIA 25.09.2025
1.000,00
19/09/2025
ADIANTAMENTO DESPESAS COMBHUSTIVEL NA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC LEVAR O PREFEITO P/EVENTO CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE INTEGRAÇÃO AO SISBI-POA DOS CONSÓRCIOS PARTICIPES DO PROJ. CONSIM 3 ,NO VEIC. JBG 3E56 NOS DIAS 23 A 25.09.2025 SAIDA AS 05:O0 HS RETORNO AS 22:00 HS DO DIA 25.09.2025
1.000,00
23/09/2025
Pagamento de Empenho 10509/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
