| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 10509 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DESPESAS COMBHUSTIVEL NA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC LEVAR O PREFEITO P/EVENTO CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE INTEGRAÇÃO AO SISBI-POA DOS CONSÓRCIOS PARTICIPES DO PROJ. CONSIM 3 ,NO VEIC. JBG 3E56 NOS DIAS 23 A 25.09.2025 SAIDA AS 05:O0 HS RETORNO AS 22:00 HS DO DIA 25.09.2025 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | ADIANTAMENTO DESPESAS COMBHUSTIVEL NA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC LEVAR O PREFEITO P/EVENTO CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE INTEGRAÇÃO AO SISBI-POA DOS CONSÓRCIOS PARTICIPES DO PROJ. CONSIM 3 ,NO VEIC. JBG 3E56 NOS DIAS 23 A 25.09.2025 SAIDA AS 05:O0 HS RETORNO AS 22:00 HS DO DIA 25.09.2025 | 1.000,00 | ||
| 19/09/2025 | ADIANTAMENTO DESPESAS COMBHUSTIVEL NA VIAGEM A RIO DOS CEDROS -SC LEVAR O PREFEITO P/EVENTO CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE INTEGRAÇÃO AO SISBI-POA DOS CONSÓRCIOS PARTICIPES DO PROJ. CONSIM 3 ,NO VEIC. JBG 3E56 NOS DIAS 23 A 25.09.2025 SAIDA AS 05:O0 HS RETORNO AS 22:00 HS DO DIA 25.09.2025 | 1.000,00 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 10509/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| 02/10/2025 | dev emp 10509 de robson martins | -156,86 | ||
| 02/10/2025 | dev emp 10509 de robson martins | -156,86 | ||
| 02/10/2025 | dev emp 10509 de robson martins | -156,86 | ||
| TOTAL | 843,14 | 843,14 | 843,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
