| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIONI ROSSI KANTORSKI |
| Número do empenho: | 10523 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 1.611,49 | 1.611,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 1.611,49 | ||
| 22/09/2025 | SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 1.611,49 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10523/2025 SIONI ROSSI KANTORSKI - 18606 | 1.353,65 | ||
| 22/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10523/2025 | 80,58 | ||
| 22/09/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 10523/2025 | 177,26 | ||
| TOTAL | 1.611,49 | 1.611,49 | 1.611,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/09/2025 | 80,58 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 22/09/2025 | 177,26 | Lançada | |
| TOTAL | 257,84 |
