Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIONI ROSSI KANTORSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10523 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
1.611,49 |
1.611,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
1.611,49 |
|
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| 22/09/2025 |
SERVIÇO PRESTADO DE COZINHEIRO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER
|
|
1.611,49 |
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| 22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10523/2025
SIONI ROSSI KANTORSKI - 18606 |
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1.353,65 |
| 22/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10523/2025 |
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80,58 |
| 22/09/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 10523/2025 |
|
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177,26 |
| TOTAL |
1.611,49 |
1.611,49 |
1.611,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/09/2025 |
80,58 |
|
Lançada |
| INSS -Retenções |
22/09/2025 |
177,26 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
257,84 |
|
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