Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10533 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ORDEM EXTRA REFERENTE RETIFICAÇÃO DE DARF- 237-0 |
345,23 |
345,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
ORDEM EXTRA REFERENTE RETIFICAÇÃO DE DARF- 237-0 |
345,23 |
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| 22/09/2025 |
ORDEM EXTRA REFERENTE RETIFICAÇÃO DE DARF- 237-0
|
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345,23 |
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| 22/09/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A EMPENHO ORÇAMENTÁRIO INDEVIDO |
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-345,23 |
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| 22/09/2025 |
ESTORNO DE VALOR REFERENTE A EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA INDEVIDO |
-345,23 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
