| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 10534 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ORDEM EXTRA REFERENTE RETIFICAÇÃO DE DARF- 237-0 | 627,71 | 627,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | ORDEM EXTRA REFERENTE RETIFICAÇÃO DE DARF- 237-0 | 627,71 | ||
| 22/09/2025 | ORDEM EXTRA REFERENTE RETIFICAÇÃO DE DARF- 237-0 | 627,71 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 10534/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 627,71 | ||
| TOTAL | 627,71 | 627,71 | 627,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
