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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RELOJOARIA E ÓTICA SANTO INACIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10540	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OCULOS DE GRAU PARA MIOPIA OLHO DIREITO PLANO -0,25 165º E OLHO ESQUERDO +0,25 -1,25 170° Finalidade: COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ACOLHIDO NA IANL CONFORME LAUDO .	149,00	149,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	OCULOS DE GRAU PARA MIOPIA OLHO DIREITO PLANO -0,25 165º E OLHO ESQUERDO +0,25 -1,25 170° Finalidade: COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ACOLHIDO NA IANL CONFORME LAUDO .	149,00
24/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1032; REF. EMPENHO 10540/2025 16975 - RELOJOARIA E ÓTICA SANTO INACIO		149,00
24/09/2025	Pagamento de Empenho 10540/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			149,00
TOTAL		149,00	149,00	149,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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