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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	10541	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 22.09.2025 DAS 07:35 AS 14:00 HS	48,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 22.09.2025 DAS 07:35 AS 14:00 HS	48,00
23/09/2025	RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 22.09.2025 DAS 07:35 AS 14:00 HS		48,00
24/09/2025	Pagamento de Empenho 10541/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48,00
TOTAL		48,00	48,00	48,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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