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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS DE MELLO SILVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10553	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.25	2+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICVIP-AR DO VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL : BASES LEGAIS ,COMPETENCIAS E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO , NOS DIAS 25 E 26.09.2025 'SAIDA DIA24 AS 17:30 RETORNO DIA 26 AS 23:00 HS	419,67	944,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	2+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICVIP-AR DO VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL : BASES LEGAIS ,COMPETENCIAS E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO , NOS DIAS 25 E 26.09.2025 'SAIDA DIA24 AS 17:30 RETORNO DIA 26 AS 23:00 HS	944,26
23/09/2025	2+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICVIP-AR DO VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL : BASES LEGAIS ,COMPETENCIAS E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO , NOS DIAS 25 E 26.09.2025 'SAIDA DIA24 AS 17:30 RETORNO DIA 26 AS 23:00 HS		944,26
24/09/2025	Pagamento de Empenho 10553/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			944,26
TOTAL		944,26	944,26	944,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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