| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 10568 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza do Hospital Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - contratação emergencial Finalidade: O PAGAMENTO SE DEU em virtude de um acidente ocorrido no dia 31 de julho de 2025, quando a ambulância oficial do Hospital Municipal São Vicente Ferrer, placa FYN 7C92, colidiu com uma capivara na rodovia, resultando em danos que impossibilitam a sua utilização. O veículo FICOU EM MANUTENÇÃO POR 36 DIAS, necessitando da contratação emergencial de uma ambulancia. | 500,00 | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - contratação emergencial Finalidade: O PAGAMENTO SE DEU em virtude de um acidente ocorrido no dia 31 de julho de 2025, quando a ambulância oficial do Hospital Municipal São Vicente Ferrer, placa FYN 7C92, colidiu com uma capivara na rodovia, resultando em danos que impossibilitam a sua utilização. O veículo FICOU EM MANUTENÇÃO POR 36 DIAS, necessitando da contratação emergencial de uma ambulancia. | 18.000,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/513; REF. EMPENHO 10568/2025 17484 - RODRIGO CONTESSA DOS SANTOS ME | 18.000,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 10568/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18.000,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
