Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.25
1+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL) NO DIA 25.09.2025 SAIDA DIA 24 AS 15:00 HS RETORNO DIA 25 AS 19:00 HS
419,67
524,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
1+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL) NO DIA 25.09.2025 SAIDA DIA 24 AS 15:00 HS RETORNO DIA 25 AS 19:00 HS
524,59
23/09/2025
1+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL) NO DIA 25.09.2025 SAIDA DIA 24 AS 15:00 HS RETORNO DIA 25 AS 19:00 HS
524,59
24/09/2025
Pagamento de Empenho 10570/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
524,59
TOTAL
524,59
524,59
524,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
