| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSMARI MOSSI BISSACO |
| Número do empenho: | 10570 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL) NO DIA 25.09.2025 SAIDA DIA 24 AS 15:00 HS RETORNO DIA 25 AS 19:00 HS | 419,67 | 524,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 1+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL) NO DIA 25.09.2025 SAIDA DIA 24 AS 15:00 HS RETORNO DIA 25 AS 19:00 HS | 524,59 | ||
| 23/09/2025 | 1+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSITENCIA SOCIAL) NO DIA 25.09.2025 SAIDA DIA 24 AS 15:00 HS RETORNO DIA 25 AS 19:00 HS | 524,59 | ||
| 24/09/2025 | Pagamento de Empenho 10570/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 524,59 | ||
| TOTAL | 524,59 | 524,59 | 524,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
