Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA A PORTO ALEGRE E VOLTA PARA STA MARIA ,ONDE FOI PARTICIPAR CURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL BASES LEGAIS ,COMPETENCIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO .
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2025
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA A PORTO ALEGRE E VOLTA PARA STA MARIA ,ONDE FOI PARTICIPAR CURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL BASES LEGAIS ,COMPETENCIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO .
300,00
23/09/2025
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA A PORTO ALEGRE E VOLTA PARA STA MARIA ,ONDE FOI PARTICIPAR CURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL BASES LEGAIS ,COMPETENCIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO .
300,00
24/09/2025
Pagamento de Empenho 10571/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
300,00
29/09/2025
dev. emp. 10571 de lucas de mello silveira
-11,80
29/09/2025
dev. emp. 10571 de lucas de mello silveira
-11,80
29/09/2025
dev. emp. 10571 de lucas de mello silveira
-11,80
TOTAL
288,20
288,20
288,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
