Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCELIA SANTOS ABADI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10593 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO LUCELIA DOS SANTOS ABADI - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Instituição Novo Lar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA ACOLHIDA NO IANL NA VIAGEM A RIO GRANDE PARA CONSULTAS NO DIA 25.09.2025 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA ACOLHIDA NO IANL NA VIAGEM A RIO GRANDE PARA CONSULTAS NO DIA 25.09.2025 |
200,00 |
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| 24/09/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA ACOLHIDA NO IANL NA VIAGEM A RIO GRANDE PARA CONSULTAS NO DIA 25.09.2025
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200,00 |
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| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10593/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| 29/09/2025 |
dev emp 10593 de lucelia santos abadi |
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-133,48 |
| 29/09/2025 |
dev emp 10593 de lucelia santos abadi |
|
-133,48 |
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| 29/09/2025 |
dev emp 10593 de lucelia santos abadi |
-133,48 |
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| TOTAL |
66,52 |
66,52 |
66,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
