| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCELIA SANTOS ABADI |
| Número do empenho: | 10593 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO LUCELIA DOS SANTOS ABADI - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA ACOLHIDA NO IANL NA VIAGEM A RIO GRANDE PARA CONSULTAS NO DIA 25.09.2025 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA ACOLHIDA NO IANL NA VIAGEM A RIO GRANDE PARA CONSULTAS NO DIA 25.09.2025 | 200,00 | ||
| 24/09/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA ACOLHIDA NO IANL NA VIAGEM A RIO GRANDE PARA CONSULTAS NO DIA 25.09.2025 | 200,00 | ||
| 24/09/2025 | Pagamento de Empenho 10593/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| 29/09/2025 | dev emp 10593 de lucelia santos abadi | -133,48 | ||
| 29/09/2025 | dev emp 10593 de lucelia santos abadi | -133,48 | ||
| 29/09/2025 | dev emp 10593 de lucelia santos abadi | -133,48 | ||
| TOTAL | 66,52 | 66,52 | 66,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
