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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10600	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	OLEO MC 5W30 TBR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REVISÃO DO VEICULO:I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 PLACA: JCZ3D50, CHASSI: 8AC907855SE248187, DA S. DA SAÚDE STOR DE TRANSPORTE	98,30	1.081,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	OLEO MC 5W30 TBR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REVISÃO DO VEICULO:I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 PLACA: JCZ3D50, CHASSI: 8AC907855SE248187, DA S. DA SAÚDE STOR DE TRANSPORTE	1.081,30
TOTAL		1.081,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.081,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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