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Exercício: 2025
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10601	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	59 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PACOTE DE FILTROS: FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL	479,00	479,00
1.00	JOGO DE PEÇAS REVISÃO MB	1.249,69	1.249,69
1.00	FILTRO AR	243,18	243,18
2.00	PANO DE LIMPEZA	1,84	3,68
1.00	ANEL DE VEDAÇÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REVISÃO DO VEICULO:I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 PLACA: JCZ3D50, CHASSI: 8AC907855SE248187, DA S. DA SAÚDE STOR DE TRANSPORTE	12,20	12,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	PACOTE DE FILTROS: FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL JOGO DE PEÇAS REVISÃO MB FILTRO AR PANO DE LIMPEZA ANEL DE VEDAÇÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REVISÃO DO VEICULO:I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 PLACA: JCZ3D50, CHASSI: 8AC907855SE248187, DA S. DA SAÚDE STOR DE TRANSPORTE	1.987,75
TOTAL		1.987,75	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.987,75