| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
| Número do empenho: | 10601 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 59 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PACOTE DE FILTROS: FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL | 479,00 | 479,00 |
| 1.00 | JOGO DE PEÇAS REVISÃO MB | 1.249,69 | 1.249,69 |
| 1.00 | FILTRO AR | 243,18 | 243,18 |
| 2.00 | PANO DE LIMPEZA | 1,84 | 3,68 |
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REVISÃO DO VEICULO:I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 PLACA: JCZ3D50, CHASSI: 8AC907855SE248187, DA S. DA SAÚDE STOR DE TRANSPORTE | 12,20 | 12,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | PACOTE DE FILTROS: FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL JOGO DE PEÇAS REVISÃO MB FILTRO AR PANO DE LIMPEZA ANEL DE VEDAÇÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REVISÃO DO VEICULO:I/M.BENZ 517 SPRINTER A3 PLACA: JCZ3D50, CHASSI: 8AC907855SE248187, DA S. DA SAÚDE STOR DE TRANSPORTE | 1.987,75 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/120592; REF. EMPENHO 10601/2025 15230 - MECASUL AUTO MECANICA SA | 1.987,75 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10601/2025 MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230 | 1.963,90 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10601/2025 | 23,85 | ||
| TOTAL | 1.987,75 | 1.987,75 | 1.987,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/10/2025 | 23,85 | Lançada | |
| TOTAL | 23,85 |
