Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10603 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARISTAB SUSPENSÃO ORAL
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. |
188,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
ARISTAB SUSPENSÃO ORAL
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. |
188,00 |
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1087;
REF. EMPENHO 10603/2025
15834 - PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
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188,00 |
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| TOTAL |
188,00 |
188,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
188,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
