Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULT5AS E EXAMES NO HSCM ,HOSP. CLINICAS , NO VEIC. JBS 5B44 NO DIA 24.09.2025 DAS 01:20 AS 20:35 MIN
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2025
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULT5AS E EXAMES NO HSCM ,HOSP. CLINICAS , NO VEIC. JBS 5B44 NO DIA 24.09.2025 DAS 01:20 AS 20:35 MIN
209,82
25/09/2025
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULT5AS E EXAMES NO HSCM ,HOSP. CLINICAS , NO VEIC. JBS 5B44 NO DIA 24.09.2025 DAS 01:20 AS 20:35 MIN
209,82
TOTAL
209,82
209,82
0,00
SALDO A PAGAR
209,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
