| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA |
| Número do empenho: | 10624 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET CODIGO PATRIMONIO 18195 | 425,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET CODIGO PATRIMONIO 18195 | 425,00 | ||
| 25/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/4147; REF. EMPENHO 10624/2025 235 - CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA | 425,00 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10624/2025 CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA - 235 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
