| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
| Número do empenho: | 10627 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAV 8E71 DIA 24.09.2025 DAS 0400 AS 14:00 HS | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | E PARA SANTIAGO , NO VEIC . JAE 3E49 DIA 18.09.2025 DAS 06:30 AS 13:10 MIN | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAV 8E71 DIA 24.09.2025 DAS 0400 AS 14:00 HS E PARA SANTIAGO , NO VEIC . JAE 3E49 DIA 18.09.2025 DAS 06:30 AS 13:10 MIN | 98,00 | ||
| 25/09/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAV 8E71 DIA 24.09.2025 DAS 0400 AS 14:00 HS E PARA SANTIAGO , NO VEIC . JAE 3E49 DIA 18.09.2025 DAS 06:30 AS 13:10 MIN | 98,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 10627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
