Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAV 8E71 DIA 24.09.2025 DAS 0400 AS 14:00 HS
48,00
48,00
1.00
E PARA SANTIAGO , NO VEIC . JAE 3E49 DIA 18.09.2025 DAS 06:30 AS 13:10 MIN
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAV 8E71 DIA 24.09.2025 DAS 0400 AS 14:00 HS E PARA SANTIAGO , NO VEIC . JAE 3E49 DIA 18.09.2025 DAS 06:30 AS 13:10 MIN
98,00
25/09/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAV 8E71 DIA 24.09.2025 DAS 0400 AS 14:00 HS
E PARA SANTIAGO , NO VEIC . JAE 3E49 DIA 18.09.2025 DAS 06:30 AS 13:10 MIN
98,00
02/10/2025
Pagamento de Empenho 10627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
