| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 10631 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,HA NO VEIC. JAC 1G29 DIA 24.09.2025 DAS 10:30 AS 20:30 | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,HA NO VEIC. JAC 1G29 DIA 24.09.2025 DAS 10:30 AS 20:30 | 209,82 | ||
| 25/09/2025 | 1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA,HA NO VEIC. JAC 1G29 DIA 24.09.2025 DAS 10:30 AS 20:30 | 209,82 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 10631/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
