| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 10634 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA | 928,44 | 928,44 |
| 1.00 | NATHALIA TEIXEIRA DOLRES | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | IXABEL SILVA DA SILVA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | JULIANE FERRANDO F. TEIXERA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | LARISSA PINTO VIEIRA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | WILLIAM SILVA CAZORLA | 928,44 | 928,44 |
| 1.00 | RAIANA RODRIGUES FERNANDES | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | ANDERSON CAMPOS DA CRUZ ,ESTAGIÁRIOS DA SEC. SAÚDE-HOSPITAL, SET. 2025 | 825,28 | 825,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA NATHALIA TEIXEIRA DOLRES IXABEL SILVA DA SILVA JULIANE FERRANDO F. TEIXERA LARISSA PINTO VIEIRA WILLIAM SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ ,ESTAGIÁRIOS DA SEC. SAÚDE-HOSPITAL, SET. 2025 | 7.633,84 | ||
| 25/09/2025 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA NATHALIA TEIXEIRA DOLRES IXABEL SILVA DA SILVA JULIANE FERRANDO F. TEIXERA LARISSA PINTO VIEIRA WILLIAM SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ ,ESTAGIÁRIOS DA SEC. SAÚDE-HOSPITAL, SET. 2025 | 7.633,84 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 10634/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.633,84 | ||
| TOTAL | 7.633,84 | 7.633,84 | 7.633,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
