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Exercício: 2025
Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10637	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAZARO MIGUEL ATARÃO PINHEIRO	825,28	825,28
1.00	LIVIA LUTZ MARTINS	928,44	928,44
1.00	YASMIM BRUM MARTINS	928,44	928,44
1.00	WESLWY MINUZZI SIQUEIRA	928,44	928,44
1.00	WINICIUS DA SILVA JACOB, ESTAGIARIOS NA SEC. DE FINANÇAS, SET. 2025	588,01	588,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	LAZARO MIGUEL ATARÃO PINHEIRO LIVIA LUTZ MARTINS YASMIM BRUM MARTINS WESLWY MINUZZI SIQUEIRA WINICIUS DA SILVA JACOB, ESTAGIARIOS NA SEC. DE FINANÇAS, SET. 2025	4.198,61
25/09/2025	LAZARO MIGUEL ATARÃO PINHEIRO LIVIA LUTZ MARTINS YASMIM BRUM MARTINS WESLWY MINUZZI SIQUEIRA WINICIUS DA SILVA JACOB, ESTAGIARIOS NA SEC. DE FINANÇAS, SET. 2025		4.198,61
26/09/2025	Pagamento de Empenho 10637/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.198,61
TOTAL		4.198,61	4.198,61	4.198,61
SALDO A PAGAR				0,00