| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTAMPAS & CORES CONFECCOES |
| Número do empenho: | 10644 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivos a Prática Desportiva no Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | VESTUARIOS E UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 180 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.00 | CONJUNTO UNIFORMES ESPORTIVOS Finalidade: AQUISIÇAO DE FARDAMENTO PARA PROJETO DE FUTEBOL RESSALTANDO QUE O VALOR E REQUISITO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 96,00 | 4.992,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | CONJUNTO UNIFORMES ESPORTIVOS Finalidade: AQUISIÇAO DE FARDAMENTO PARA PROJETO DE FUTEBOL RESSALTANDO QUE O VALOR E REQUISITO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 4.992,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62855067; REF. EMPENHO 10644/2025 19019 - ESTAMPAS & CORES CONFECCOES | 4.992,00 | ||
| 01/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10644/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.992,00 | ||
| TOTAL | 4.992,00 | 4.992,00 | 4.992,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
