| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 10647 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | MEIAS ELÁSTICAS DE MEDIA COMPRESSÃO - KENDALL Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO POR PROCESSO VIA JUDICIAL N°5000013-40.2006.8.21.0131. | 75,40 | 904,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | MEIAS ELÁSTICAS DE MEDIA COMPRESSÃO - KENDALL Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO POR PROCESSO VIA JUDICIAL N°5000013-40.2006.8.21.0131. | 904,80 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1094; REF. EMPENHO 10647/2025 15834 - PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO | 904,80 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 10647/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 904,80 | ||
| TOTAL | 904,80 | 904,80 | 904,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
