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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSELAINE DISCONZI DENARDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10674	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ABRAÇADEIRA	7,00	14,00
2.00	ABRAÇADEIRA 9MM	5,00	10,00
3.00	ADITIVO PARA RADIADOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBOS MARCOPOLO/VOLARE DV9L R CHASSI: 93PBC1P31PC069376 PLACA: JBO3E50 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPÓRTE	40,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA 9MM ADITIVO PARA RADIADOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBOS MARCOPOLO/VOLARE DV9L R CHASSI: 93PBC1P31PC069376 PLACA: JBO3E50 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPÓRTE	144,00
TOTAL		144,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				144,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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