| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE MAICON TOLEDO |
| Número do empenho: | 10683 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NO EVENTO GRÊMIO CUP 2025 NO DIA 27.09.2025 SAIDA 08:00 HS RETORNO 23:00 DO SIA 28.09.2025 | 419,67 | 419,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NO EVENTO GRÊMIO CUP 2025 NO DIA 27.09.2025 SAIDA 08:00 HS RETORNO 23:00 DO SIA 28.09.2025 | 419,67 | ||
| 26/09/2025 | 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NO EVENTO GRÊMIO CUP 2025 NO DIA 27.09.2025 SAIDA 08:00 HS RETORNO 23:00 DO SIA 28.09.2025 | 419,67 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 10683/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 419,67 | ||
| TOTAL | 419,67 | 419,67 | 419,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
