Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1073 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A PAGAR - PATRONAL |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 |
0,00 |
17.645,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 |
17.645,82 |
|
|
| 27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 |
|
17.645,82 |
|
| 14/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1073/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
17.645,82 |
| TOTAL |
17.645,82 |
17.645,82 |
17.645,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
