| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1081 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 | 0,00 | 2.594,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 | 2.594,27 | ||
| 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 2.594,27 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 1081/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.594,27 | ||
| TOTAL | 2.594,27 | 2.594,27 | 2.594,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
