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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1082	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Encargos Gerais do Municipio
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência Básica
Projeto / Atividade:	Encargos Gerais do Município
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS CLT FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	0,00	1.612,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	VENCIMENTOS CLT FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	1.612,53
27/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024		1.612,53
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			16,13
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			20,00
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			223,94
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			331,16
28/01/2025	Pagamento de Empenho 1082/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.021,30
TOTAL		1.612,53	1.612,53	1.612,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	27/01/2025	16,13		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	27/01/2025	20,00		Lançada
INSS-Conta contribuições	27/01/2025	223,94		Lançada
Convênio do sindicato	27/01/2025	331,16		Lançada
TOTAL		591,23