| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 | 0,00 | 219,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 | 219,30 | ||
| 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 219,30 | ||
| 10/02/2025 | estorno de empenho a maior | -0,05 | ||
| 10/02/2025 | estorno de empenho a maior | -0,05 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 1084/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 219,25 | ||
| TOTAL | 219,25 | 219,25 | 219,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
