| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10848 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 | 0,00 | 6.013,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 | 6.013,97 | ||
| 26/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA | 6.013,97 | ||
| 26/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40) | 486,55 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 10848/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.527,42 | ||
| TOTAL | 6.013,97 | 6.013,97 | 6.013,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 26/09/2025 | 486,55 | Lançada | |
| TOTAL | 486,55 |
