Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 |
2.844,52 |
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| 26/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA |
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2.844,52 |
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| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
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11,26 |
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
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20,00 |
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
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28,45 |
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
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78,45 |
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502) |
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398,23 |
| 29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10860/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.308,13 |
| TOTAL |
2.844,52 |
2.844,52 |
2.844,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
