| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10879 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 | 0,00 | 569,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 | 569,40 | ||
| 26/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA | 569,40 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 10879/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 569,40 | ||
| TOTAL | 569,40 | 569,40 | 569,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
