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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10922	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025	0,00	6.562,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025	6.562,43
26/09/2025	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA		6.562,43
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			20,00
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			87,42
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			87,42
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			995,00
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			1.010,61
29/09/2025	Pagamento de Empenho 10922/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.361,98
TOTAL		6.562,43	6.562,43	6.562,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	26/09/2025	20,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	26/09/2025	87,42		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	26/09/2025	87,42		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/09/2025	995,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	26/09/2025	1.010,61		Lançada
TOTAL		2.200,45