| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10923 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 | 0,00 | 656,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA NORMAL SETEMBRO 2025 | 656,24 | ||
| 26/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025 -PREFEITURA | 656,24 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 10923/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 656,24 | ||
| TOTAL | 656,24 | 656,24 | 656,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
